CFDI 4.0
Cómo actualizar tus datos fiscales para CFDI 4.0
Desde abril de 2023, el CFDI 4.0 es la única versión válida para facturar electrónicamente en México. Si tus datos fiscales no están actualizados en el SAT, tus facturas pueden ser rechazadas por el PAC o, peor aún, emitirse con errores que después no se pueden corregir.
Esta guía te explica exactamente qué datos revisar, cómo actualizar tu RFC, cómo obtener tu constancia de situación fiscal vigente y qué cambios del CFDI 4.0 afectan directamente la forma en que facturas. Si necesitas el contexto general de los requisitos del CFDI 4.0, consulta primero la [guía de requisitos y cambios del CFDI 4.0](/cfdi-40-requisitos-cambios-2026/).
Actualización paso a paso
Pasos para actualizar tus datos fiscales para CFDI 4.0
- Ingresa al portal del SAT con tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Ve a la sección 'Consulta tu constancia de situación fiscal' en sat.gob.mx.
- Descarga tu constancia de situación fiscal en formato PDF o HTML. Verifica que tu nombre o razón social, RFC, régimen fiscal y código postal sean correctos.
- Si algún dato es incorrecto, presenta la solicitud de corrección en el portal del SAT. Para cambios de domicilio, régimen o actividad, usa el servicio 'Actualización en el RFC' con tu e.firma.
- Verifica que tu RFC no esté suspendido. El SAT también permite consultar el estatus del RFC en su portal. Si está suspendido, identifica la causa (lista 69-B, falta de declaraciones, etc.) y regulariza antes de facturar.
- Identifica tu régimen fiscal actual. Los más comunes son: 605 (Sueldos y salarios), 612 (Actividades empresariales), 626 (Régimen Simplificado de Confianza RESICO), 608 (Arrendamiento), 601 (General de Ley Personas Morales).
- Elige el uso de CFDI correcto según tu régimen y el tipo de operación. Para compras personales, G01 (Gastos en general) es el más común. Revisa la [guía de uso de CFDI en Walmart](/uso-cfdi-walmart/) para más detalles.
- Si emites facturas como persona moral, confirma que tu razón social coincida exactamente con la registrada en el SAT, incluyendo mayúsculas, acentos y caracteres especiales.
- Una vez que todos tus datos estén actualizados, realiza una prueba de facturación con un PAC o a través del portal de Walmart para confirmar que el sistema acepta tus datos sin errores.
Explicación detallada de cada actualización necesaria
1. RFC: verificación y estatus
El RFC es el dato más crítico del CFDI 4.0. El SAT valida que exista, que el nombre coincida y que no esté suspendido. Para verificar tu RFC:
1. Entra a sat.gob.mx y selecciona 'Consulta tu RFC'. 2. Ingresa tu RFC y confirma que tu nombre o razón social aparezcan correctamente. 3. Revisa si tu RFC aparece en la lista 69-B (presunción de operaciones inexistentes). Si es así, el SAT te notificará para presentar aclaraciones. 4. Si tu RFC está suspendido por falta de obligaciones fiscales, presenta las declaraciones pendientes y solicita la reactivación.
Importante: Si el RFC del receptor está suspendido o no coincide con el nombre registrado, el PAC rechazará el timbrado. Siempre verifica antes de emitir.
2. Constancia de situación fiscal
La constancia de situación fiscal es el documento oficial del SAT que resume tus datos fiscales. En CFDI 4.0, es la referencia que usa el PAC para validar que los datos de la factura coincidan con el registro oficial.
Para descargarla: 1. Entra al portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma. 2. Ve a 'Procedimientos' > 'Constancia de situación fiscal'. 3. Selecciona el tipo de constancia (simplificada o detallada). 4. Descarga el PDF o consulta en línea. El código QR de la constancia permite al PAC verificar su autenticidad.
Qué revisar en tu constancia: - RFC: debe ser correcto y tener la homoclave completa. - Nombre o razón social: sin errores ortográficos ni abreviaturas. - Régimen fiscal: debe coincidir con tu actividad real. Si cambiaste de actividad, verifica que el régimen se haya actualizado. - Código postal: debe ser el de tu domicilio fiscal registrado. - Fecha de actualización: la constancia debe ser reciente (idealmente no mayor a 30 días).
3. Régimen fiscal y compatibilidad con el uso de CFDI
Cada régimen fiscal tiene reglas de compatibilidad con los usos de CFDI. Por ejemplo:
- Régimen 605 (Sueldos y salarios): Puede usar D01 (Honorarios médicos), D02 (Gastos funerarios), D03 (Donativos), G01 (Gastos en general), entre otros.
- Régimen 612 (Actividades empresariales): Puede usar G01, G02, G03, D01-D10 según corresponda.
- Régimen 626 (RESICO): Tiene restricciones específicas; no todos los usos de CFDI son compatibles.
- Régimen 601 (Personas morales): Usa principalmente G02 (Gastos en general para personas morales), G03 (Gastos en general para actividades mixtas).
Si seleccionas un uso de CFDI incompatible con tu régimen, el PAC rechazará la factura. Revisa la guía completa de usos de CFDI antes de emitir.
4. Cambios específicos del CFDI 4.0 que afectan tus datos fiscales
### Periodicidad y Meses Estos campos son nuevos en 4.0. Si el pago es en una sola exhibición, usa 01 en Periodicidad y no incluyas Meses. Si el pago es en parcialidades, indica la periodicidad (02 mensual, 03 bimestral, etc.) y los meses que cubre.
### Exportación Campo obligatorio nuevo. La mayoría de las operaciones domésticas usan 01 (No exportación). Si vendes bienes previamente exportados, usa 02.
### Código postal del receptor En CFDI 4.0, el código postal del receptor debe coincidir con el registrado en el SAT. Si cambiaste de domicilio y no lo actualizaste en el RFC, las facturas a tu nombre pueden ser rechazadas.
5. Qué hacer si tus datos no coinciden
Si al descargar tu constancia encuentras datos incorrectos:
1. Domicilio fiscal incorrecto: Presenta el aviso de cambio de domicilio en el portal del SAT con tu e.firma. 2. Régimen fiscal incorrecto: Solicita la actualización en el RFC, presentando el comprobante de tu actividad actual (declaraciones, facturas emitidas, etc.). 3. Nombre o razón social incorrectos: Acude a una oficina del SAT con tu acta de nacimiento (persona física) o acta constitutiva (persona moral) y solicita la corrección. 4. RFC suspendido: Regulariza tus obligaciones fiscales pendientes y solicita la reactivación en el portal del SAT.
No intentes facturar con datos desactualizados. Una factura emitida con datos incorrectos no se puede modificar; solo se puede cancelar dentro del plazo que permite el SAT.
Errores frecuentes
Señales que conviene revisar
- Usar una constancia de situación fiscal con más de 30 días de antigüedad. El SAT puede haber actualizado datos después de tu última consulta.
- Seleccionar un uso de CFDI incompatible con tu régimen fiscal. Revisa la tabla de compatibilidad antes de emitir.
- Capturar el RFC con guiones, espacios o en minúsculas. El sistema espera el RFC en mayúsculas, sin guiones ni espacios.
- No actualizar el RFC después de un cambio de domicilio. El CP del receptor debe coincidir con el registrado en el SAT en CFDI 4.0.
- Asumir que los datos de tu constancia anterior siguen vigentes. Descarga una nueva constancia cada vez que factures.
Preguntas frecuentes sobre la actualización de datos para CFDI 4.0
¿Cada cuándo debo actualizar mis datos fiscales para CFDI 4.0?
Cada vez que cambies de domicilio, actividad económica o régimen fiscal. Como mínimo, descarga una constancia actualizada al menos cada 30 días para confirmar que tus datos siguen vigentes.
¿Puedo facturar en CFDI 4.0 si mi RFC está suspendido?
No. El PAC rechazará el timbrado si el RFC del emisor o del receptor está suspendido. Debes regularizar tu situación fiscal antes de emitir o solicitar facturas.
¿Qué pasa si mi régimen fiscal no coincide con el uso de CFDI que elegí?
El PAC rechazará la factura. Algunos sistemas de facturación muestran solo los usos compatibles con tu régimen, pero si estás usando un portal como el de Walmart, debes seleccionarlo manualmente.
¿Cómo sé si mi constancia de situación fiscal está actualizada?
La constancia muestra la fecha de emisión. Si fue emitida hace más de 30 días, descarga una nueva. También puedes verificar tu RFC en línea en el portal del SAT para confirmar que no haya cambios recientes.
¿Los cambios del CFDI 4.0 afectan también a las facturas de Walmart?
Sí. El portal de facturación de Walmart México usa CFDI 4.0. Necesitas RFC válido, constancia actualizada, régimen fiscal correcto y uso de CFDI compatible. Revisa la [guía de CFDI Walmart](/cfdi-walmart/) para los datos específicos que pide el portal.
¿Puedo corregir un dato incorrecto después de emitir una factura?
No. Una factura emitida no se puede modificar. Si el error es grave, debes cancelarla dentro del plazo permitido y emitir una nueva con los datos correctos.
¿Dónde consulto los catálogos actualizados del CFDI 4.0?
En el portal del SAT, sección Anexo 20 de la RMF. Las URL actualizadas para 2026 están en sat.gob.mx en la ruta de normatividad vigente.
Herramienta
Checklist previo a facturar
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Referencias
Referencias útiles
Comprueba el portal vigente y la documentación fiscal aplicable antes de emitir.
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